目录

第一部分 海南外国语职业学院概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分 海南外国语职业学院2021年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分 海南外国语职业学院2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海南外国语职业学院概况

一、 主要职能

海南外国语职业学院办学历史悠久，学院前身为1947年秋创办的文昌子文简易师范学校；1950年8月更名为“文昌县立师范学校”；1951年春更名为“文昌师范学校”；1957年更名为“广东文昌师范学校”；1988年海南建省后，学校更名为“海南文昌师范学校”，列为省教育厅直属学校；1993年学校更名为“海南外国语师范学校”，仍属省教育厅直属学校；2003年6月经省人民政府批准，同年12月经国家教育部备案公布，于2004年3月28日正式挂牌，海南外国语师范学校升格为“海南外国语职业学院”。学院坚持以质量求发展，全力提高人才培养质量，为海南自贸港建设服务。

学院的工作任务和职责范围主要为:

（一）按照《中华人民共和国高等教育法》、《中华人民共和国职业教育法》等法律法规规定开展高等教育工作。

（二）承担各类外语人才和我省小学外语师资的培养、培训工作。

（三）学院始终坚持以服务国家和地方经济社会发展为己任，着力提升服务国家“一带一路”倡议和“海南自由贸易港”建设等重大战略的能力，现有英语、日语、韩语、俄语、德语、法语、西班牙语、葡萄牙语、意大利语、泰语、印尼语、越南语、阿拉伯语、缅甸语、柬埔寨语、马来语、老挝语、克罗地亚语、罗马尼亚语及保加利亚语等20个外语语种34个专业（45个专业方向），基本实现了“一带一路”主要沿线国家语种尤其是东盟语种全覆盖。

（四）学院各语种专业按“外语+职业+人文素养”的模式培养，全力为国家“一带一路”倡议和海南自贸港建设培养家国情怀浓厚、具有国际视野和跨文化交际能力的高素质应用型“外语+”人才。

（五）学院高度重视人才培养的对外合作与交流，积极深化与“一带一路”沿线国家的教育交流与合作，持续扩大外教和留学生招收规模。学院先后国外以及港澳台地区的多所高校、机构建立合作关系，积极实施多类项目，为学生提供形式多样的学习和交流机会，搭建了广阔的出国留学平台。

（六）学院与国内知名高校合作办学，提升办学综合实力。深化与省内学校校际协同合作，构建“中高职本科”以及“专本一体化”人才培养体系。

（七）承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

我院内设党政机构共有以下10个：党委办公室（宣传统战部）、学院办公室、组织人事处、纪检监察处、教务处、学生处（人民武装部、招生办公室）、后勤处、财务处、科研设备处、实训就业处；同时设立工会和团委这2个群团组织；设立了英语系、国际商务系、东语系、西语系、旅游系、人文艺术系、公共教学部、思想政治理论课教学科研部等共8个教学系部；还设立了国际交流中心（东盟研究中心）、网络信息中心、培训中心（本科教学部）、涉外职业教学研究中心（期刊编辑部）、图书馆等共5个教辅机构。

第二部分海南外国语职业学院2021年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表，详见表格）

第三部分海南外国语职业学院2021年部门预算情况说明

一、关于海南外国语职业学院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南外国语职业学院2021年财政拨款收支总预算13295.87万元。其中，收入总计13295.87万元，包括一般公共预算本年收入10956.95万元、上年结转2338.92万元；支出总计13295.87万元，包括教育支出12354.32万元；科学技术支出108万元；社会保障和就业支出452.77万元；卫生健康支出157.88万元；住房保障支出222.90万元。

二、关于海南外国语职业学院2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南外国语职业学院2021年一般公共预算当年拨款13295.87万元，比上年预算数增加5560.5万元，主要是基本支出减少了1162.18万元，项目支出增加了6722.68万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出12354.32万元，占92.91%；科学技术支出108万元，占0.81%；社会保障和就业支出452.77万元，占3.41%；卫生健康支出157.88万元，占1.19%；住房保障支出222.90万元，占1.68%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2021年预算数为0.2万元，比上年预算数增加0.2万元，主要是2020年学生资助补助中央资金结转列入部门项目支出预算。

2.教育支出（类）职业教育（款）高职职业教育（项）2021年预算数为121354.12万元，比上年预算数增加5580.63万元，主要是现代职业教育提升计划资金等中央资金列入部门项目支出预算。

3.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）2021年预算数为108万元，比上年预算数增加108万元，主要是2020年科学研究资金安排高等教育支出功能项下，而2021年则安排在此功能项下。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为297.19万元，比上年预算数增加15.26万元，主要是单位人员缴纳基本养老保险缴费支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为148.6万元，比上年预算数增加7.63万元，主要是单位人员缴纳职业年金缴费支出增加。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2021年预算数为6.98万元，比上年预算数增加0.04万元，主要是遗属补助支出预算增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为157.88万元，比上年预算数增加8.1万元，主要是事业单位基本医疗支出预算增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为222.9万元，比上年预算数减少159.36万元，主要是2020年编外长聘人员的公积金在此功能项下，而2021年在高等教育支出功能项下。

三、关于海南外国语职业学院2021年一般公共预算基本支出情况说明

海南外国语职业学院2021年一般公共预算基本支出为5036.47万元，其中：

人员经费4486.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费（失业与工伤保险）、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、生活补助、奖励金。

公用经费549.76万元，主要包括：其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助。

四、海南外国语职业学院2021年“三公”经费预算情况说明

（一）海南外国语职业学院2021年一般公共预算“三公”经费预算数为45.59万元，其中：

1.因公出国（境）经费17.46万元，比上年预算减少19.4万元，降幅52.63%。主要原因：鉴于全世界新冠肺炎疫情尚未结束，我院减少了2021年因公出访计划，我院将在严格遵守国家及省委、省政府的疫情防控要求的前提下，继续做好海南自由贸易港所需的教育国际交流活动计划安排，加强因公出国（境）团组的申报和审批，对因公出国（境）的人员、出访计划、资金支出预算安排等方面从严控制。我院拟实施的因公出国（境）计划如下：

（1）赴埃及、阿联酋访问团：一行4人、预计停留8天。主要任务：考察亚历山大大学；考察开罗的就业市场；考察迪拜旅游及酒店等服务行业的就业市场。

（2）赴德国、葡萄牙访问团：一行4人、预计停留8天。主要任务：访问德国慕尼黑语言应用大学；建立合作关系；签订MOU；探讨双方之间互派教师开展短期访学；联合开展科研课题和教学；探讨两校之间互派学生交流学习；探讨支持外方学校选派优秀学生来我院学习汉语；访问葡萄牙布拉干萨理工学院；看望在校学生；探讨加深现有项目的合作；

（3）赴柬埔寨访问团：一行5人、预计停留4天。主要任务：访问访问柬埔寨金边皇家大学；建立合作关系；签订MOU；探讨双方之间互派教师开展短期访学；探讨两校之间互派学生交流学习；探讨支持外方学校选派优秀学生来我院学习汉语。

2.公务用车购置及运行费18.43万元，其中，公务用车购置数为0，未安排公务用车购置费，公务用车保有量为4辆，运行费18.43万元，比去年预算减少0.97万元，降幅5%。主要原因是我院加强了公务用车购置及运行维护的监督管理，公务用车审批更为规范，控制了车辆运行成本支出。

3.公务接待费9.7万元，比去年预算减少1.94万元，降幅16.67%。2021年我院计划接待174批次，1000人次，主要用于各学院学术交流、合作办学等方面支出。

（二）海南外国语职业学院2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，本单位无政府性基金预算当年拨款。

五、关于海南外国语职业学院2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

2021年海南外国语职业学院无政府性基金预算当年拨款。

六、关于海南外国语职业学院2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南外国语职业学院2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、财政专户管理资金收入、其他收入；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海南外国语职业学院2021年收支总预算17599.06万元。

七、关于海南外国语职业学院2021年收入预算情况说明

海南外国语职业学院2021年收入预算17599.06万元，其中：上年结转2698.92万元，占15.33%；一般公共预算拨款收入10956.95万元，占62.26%；财政专户管理资金收入3743.19万元，占21.27%；其他收入200万元，占1.14%。比上年预算数增加6097.7万元，主要是去年预算未含有上年结转收入以及中央资金，而今年含有以上收入。

八、关于海南外国语职业学院2021年支出预算情况说明

海南外国语职业学院2021年支出预算17230.5万元，其中：基本支出8971.1万元，占52.07%；项目支出8259.4万元，占47.93%。比上年预算数增加5729.14万元，主要是基本支出预算减少993.54万元，项目支出增加6722.68万元（中央提前下达的教育专项资金列入2021年部门预算）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2021年海南外国语职业学院政府采购预算总额1840.79万元，其中：政府采购货物预算1840.79万元,政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（二）国有资产占有使用情况,

截至2020年12月31日，海南外国语职业学院共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、其他用车3辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2021年海南外国语职业学院6个项目实行绩效目标管理，涉及资金额5920.48万元，其中：一般公共预算收入5920.48万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、教育支出（类）普通教育（款）高等职业教育（项）：用于全日制普通高等院校（含研究生）的支出。政府部门对社会中介组织等举办的各类高等学校的资助也在本科目中反映。

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指用于中等职业教育的支出。

科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究支出（项）：反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：指用于职业培训专项补贴。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指用于其他用于优抚方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。